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條款
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文件
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記錄
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備注
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1.1
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總要求
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過程清單
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所有過程(包括外包過程)控制程序
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1.2.2
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HACCP 手冊(cè)、
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程序文件
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1.2.3
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1 文件控制程序
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1.2.4
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2 記錄控制程序
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2.2
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3 合規(guī)義務(wù)的文件
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1 合規(guī)義務(wù)的記錄
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2.3
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4 建立食品安全文化， 企業(yè)的價(jià)值 觀。制度和規(guī)范
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2 食品安全文化的記錄
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2.5.2.2
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5 內(nèi)部報(bào)告制度
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3 內(nèi)部報(bào)告的記錄
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2.5.2.3
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6 外部溝通授權(quán)(任命書)
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4 外部溝通的的記錄
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3.1
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5 前提計(jì)劃記錄
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3.2
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7 人力資源管理程序
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6 人員培訓(xùn)等記錄
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3.3
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8-25 良好衛(wèi)生規(guī)范相關(guān)文件 18 個(gè)
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7 環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃
對(duì)良好衛(wèi)生規(guī)范實(shí)施效果的驗(yàn)證記錄(系列)
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3.4
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26 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)程序
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8 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)記錄
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3.5
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27 供方評(píng)價(jià)、批準(zhǔn)和監(jiān)控程序
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9 合格供方名錄
10 外包過程控制措施實(shí)施記錄
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3.6
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28、29 監(jiān)視和測(cè)量控制程序(產(chǎn)品和設(shè)備)
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11 監(jiān)視和測(cè)量記錄
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3.7
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30 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序
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12 進(jìn)貨產(chǎn)品追溯及必要關(guān)鍵信息、進(jìn) 貨查驗(yàn)記錄和產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)記錄
產(chǎn)品可追溯性的驗(yàn)證
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3.8
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31 產(chǎn)品放行程序
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13 授權(quán)放行人員和產(chǎn)品放行記錄
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3.9
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32 產(chǎn)品撤回和召回計(jì)劃
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14 產(chǎn)品撤回和召回計(jì)劃實(shí)施記錄
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3.10
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33 所有食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程及設(shè)施的 致敏物質(zhì)管理計(jì)劃
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15 致敏物質(zhì)存在的記錄
致敏物質(zhì)交叉污染的控制措施確認(rèn)和驗(yàn)證
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3.11
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34 食品防護(hù)計(jì)劃
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16 食品防護(hù)記錄
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